Версия для печати
24.10.2013

Отчет за 2012 год и бюджет 2013 - 2015 г.г.

Бюджет Дальнереченского городского округа и отчет об его исполнении составляется администрацией Дальнереченского городского округа в соответствии с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Дальнереченского городского округа «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Дальнереченском городском округе», прогнозом социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и других нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа.
 
Начиная с 2013 года осуществлен переход к формированию бюджета Дальнереченского городского округа на три года – очередной финансовый год и плановый период.
 
Бюджетная и налоговая политика Дальнереченского городского округа на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач бюджетной и налоговой политики предыдущего планового периода и ориентирована на реализацию основных задач для достижения стратегической цели – обеспечения благоприятных условий для жизни и деятельности населения Дальнереченского городского округа, сохранение и развитие округа как целостного социально-экономического муниципального образования.
 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
  • обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета округа;
  • совершенствование системы управления бюджетным процессом и повышение отдачи от использования бюджетных средств;
  • предоставление населению Дальнереченского городского округа бюджетных услуг в соответствии с предъявляемым спросом.
Реализацию указанных задач планируется обеспечить путем:
  • максимальной мобилизации налогового и неналогового потенциала Дальнереченского городского округа, снижения недоимки в местный бюджет;
  • осуществления оценки эффективности предоставляемых льгот;
  • создания благоприятных условий для деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа;
  • повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, в том числе в рамках создаваемой на федеральном уровне государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
  • повышения финансовой самостоятельности участников бюджетного процесса с одновременным повышением их ответственности, что предполагает более активное включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности бюджетных расходов.
Основные термины и понятия, используемые при составлении бюджета:
  • бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
  • доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
  • расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
  • дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами;
  • профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами;
  • бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
  • муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием;
  • межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
  • текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
  • очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
  • плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
  • отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
  • публичные слушания - обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Дальнереченского городского округа, проводимые Думой Дальнереченского городского округа, главой Дальнереченского городского округа, главой администрации Дальнереченского городского округа.
Форма непосредственного участия населения Дальнереченского городского округа по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета округа
Участие граждан Дальнереченского городского округа по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год осуществляется в форме проведение публичных слушаний.
 
Положение о публичных слушаниях в Дальнереченском городском округе утверждено решением муниципального комитета г.Дальнереченска от 24.05.2005 № 63 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаниях в Дальнереченском городском округе».
В соответствии с положением о публичных слушаниях они могут проводиться в следующих формах:
  • слушания по проектам муниципальных правовых актов в Думе Дальнереченского городского округа, администрации Дальнереченского городского округа с участием жителей муниципального образования (слушания в органе местного самоуправления муниципального образования);
  • массовое обсуждение населением Дальнереченского городского округа проектов муниципальных правовых актов;
  • рассмотрение на заседании Думы Дальнереченского городского округа, администрации Дальнереченского городского округа проектов муниципальных правовых актов с участием жителей муниципального образования.
Информация о форме, времени, месте и теме слушания, об инициаторе слушания, а также о порядке ознакомления с проектом муниципального правового акта, предполагаемого к обсуждению на слушаниях, подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до начала слушаний.
 
Жители Дальнереченского городского округа могут вносить в письменной форме свои рекомендации по вопросу публичных слушаний в орган местного самоуправления, назначивший слушания, с момента опубликования в средствах массовой информации, но не позднее пяти дней после проведения публичных слушаний.
По итогам публичных слушаний организаторами публичных слушаний готовится итоговый документ – заключение, подлежащий опубликованию после окончания слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Публичные слушания считаются несостоявшимися, если в них не принял участие ни один житель Дальнереченского городского округа.
 
Взаимодействие граждан Дальнереченского городского округа и депутатов Думы Дальнереченского городского округа осуществляется путем прием избирателей в депутатских округах, депутаты принимают меры по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, рассматривают поступившие от них предложения, заявления и жалобы, способствуют в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов, изучают общественное мнение и при необходимости вносят предложения в соответствующие органы местного самоуправления Дальнереченского городского округа и общественные объединения.
 
График приема граждан по личным вопросам публикуется в газете «Дальнеречье», а также помещается в доступных для обозрения местах в здании администрации Дальнереченского городского округа.
Прием граждан осуществляется по предварительной записи или без таковой. В случае предварительной записи депутат имеет право пригласить соответствующих должностных лиц по рассматриваемому вопросу.
 
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Показатели

Единица измерения

Отчет

2012

Оценка

2013

Прогноз

2014

2015

2016

1.Демографические показатели

 

 

 

 

 

 

Численность постоянного населения (среднегодовая)

тыс. чел.

30,16

30,10

30,06

30,19

30,19

Численность постоянного населения (среднегодовая) городское

тыс. чел.

27,16

27,10

27,06

27,18

27,18

Численность постоянного населения (среднегодовая) сельское

тыс. чел.

3,00

3,00

3,00

3,01

3,01

2.Производство товаров и услуг

 

 

 

 

 

 

2.1.Промышленное производство

 

 

 

 

 

 

Обрабатывающие производства

млн. руб.

401,49

431,21

464,75

513,67

564,67

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн. руб.

75,54

50,00

52,05

54,39

57,16

Обработка древесины и производство изделий из дерева

млн. руб.

325,95

381,21

412,70

459,28

510,21

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

252,07

243,54

254,99

271,05

286,50

2.2.Сельское хозяйство

 

 

 

 

 

 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

млн. руб.

144,50

150,20

146,50

144,50

147,00

Продукция растениеводства

млн. руб.

118,50

122,80

120,10

118,50

120,50

Продукция животноводства

млн. руб.

26,00

27,40

26,40

26,00

26,50

2.3. Строительство

 

 

 

 

 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

млн. руб.

572,85

81,60

85,68

89,71

93,92

3. Рынок товаров и услуг

 

 

 

 

 

 

Оборот розничной торговли

млн. руб.

3567,80

3903,40

4213,50

4543,90

4900,20

Оборот общественного питания

млн. руб.

88,70

95,80

102,50

110,80

120,60

Объем платных услуг населению

млн. руб.

1157,60

1268,14

1382,77

1515,14

1662,04

4. Малое предпринимательство

 

 

 

 

 

 

Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец год)

единиц

140,00

142,00

143,00

144,00

147,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия

тыс. чел.

4,80

4,60

4,63

4,64

4,65

5. Инвестиции

 

 

 

 

 

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн. руб.

462,24

223,16

188,88

190,56

202,95

6. Денежные доходы населения

 

 

 

 

 

 

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ

руб.

8742,5

9724,3

10460,3

11087,9

11753,2

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу организаций в месяц

руб.

22393,4

24000

27384

31245,1

35650

7. Труд и занятость

 

 

 

 

 

 

Численность трудовых ресурсов

тыс. человек

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

Численность занятых в экономике

тыс. человек

13,70

13,70

13,70

13,70

13,70

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой

тыс. человек

6,20

6,20

6,20

6,20

6,20

Среднесписочная численность работников организаций –всего

тыс. человек

8,26

8,10

8,00

8,10

8,18

Фонд начисленной заработной платы всех работников организаций

млн. руб.

2220,70

2332,80

2628,90

3037,00

3499,40

8. Развитие социальной сферы

 

 

 

 

 

 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

человек

1054,00

1150,00

1150,00

1150,00

1150,00

Численность обучающихся в образовательных учреждениях

тыс.

человек

3,47

3,48

3,45

3,46

3,46

Выпуск специалистов:

 

 

 

 

 

 

со средним профессиональным образованием

тыс.

человек

0,15

0,16

0,17

0,25

0,21

с высшим профессиональным образованием

тыс.

человек

0,09

0,11

0,07

0,05

0,03

Обеспеченность:

 

 

 

 

 

 

больничными койками

коек на 10 тыс. населения

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

врачами

чел. на 10 тыс. населения

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

общедоступными библиотеками

учреждений на 100 тыс. населения

19,89

19,89

19,96

19,87

19,87

учреждениями культурно – досугового типа

учреждений на 100 тыс. населения

13,26

13,29

13,31

13,25

13,25

дошкольными образовательными учреждениями

мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет

108,10

112,20

112,20

112,20

112,20
 
Трехлетний бюджет
Общие характеристики бюджета Дальнереченского городского округа
( решение Думы Дальнереченского городского округа от 10.12.2012 №105)
 

Показатели

Единицы измерения

Отчет 2012г.

Бюджет

2013 год

2014 год

2015 год

ОБЪЕМ ДОХОДОВ ВСЕГО, в т ч :

тыс. рублей

548739,46

478025,87

488352,1

490692,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них

тыс. рублей

284734,56

319867,0

328323,0

329819,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

тыс. рублей

238122,42

265947,0

272666,0

272666,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

тыс. рублей

27907,39

30224,0

30431,0

30629,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

тыс. рублей

15445,38

19496,0

20808,0

21886,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

тыс. рублей

3257,32

4195,0

4412,0

4631,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

тыс. рублей

2,05

5,0

6,0

7,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них

тыс. рублей

43916,66

31820,0

30317,0

31161,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

тыс. рублей

16033,21

19370,0

21252,0

22269,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

тыс. рублей

1807,17

2030,0

2092,0

2140,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

тыс. рублей

21306,91

7027,0

3400,0

3000,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

тыс. рублей

3455,51

3393,0

3573,0

3752,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

тыс. рублей

1313,86

 

 

 

ОБЪЕМ РАСХОДОВ ВСЕГО, в т ч :

тыс. рублей

544643,99

489614,67

499966,4

498917,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

тыс. рублей

92459,46

79196,67

100007,6

86134,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

тыс. рублей

283,92

300,0

300,0

300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

тыс. рублей

11106,0

16660,2

13050,0

12100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

тыс. рублей

122485,81

78896,4

63561,6

62774,2

ОБРАЗОВАНИЕ

тыс. рублей

275604,03

269109,6

275872,8

277787,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

тыс. рублей

18645,66

22567,5

23190,5

23424,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

тыс. рублей

3385,4

4784,3

5084,7

5649,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

тыс. рублей

18646,07

15300,0

3600,0

3600,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

тыс. рублей

1000,0

1100,0

1100,0

1100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

тыс. рублей

1027,64

1700,0

1700,0

1100,0

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

 

тыс. рублей

+4095,464

-11588,8

-11614,3

-8225,2

Источники покрытия дефицита бюджета

тыс. рублей

-4095,464

11588,8

11614,3

8225,2

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

тыс. рублей

16680,0

4000,0

3000,0

-1000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

тыс. рублей

-20775,464

7588,8

8614,3

9225,2

Объем доходов в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

18,19

15,88

16,18

16,25

Объем расходов в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

18,06

16,27

16,56

16,53

Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности

тыс. рублей

514,87

540,44

555,38

555,38

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка

единиц

33

27

30

32

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальное дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

%

48,9

51,55

52,75

53,13

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам

 

%

97,35

98,75

98,86

99,98

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, -всего, в том числе введенная в действие за один год

 

кв.м.

22,6

22,6

22,6

22,6

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

 

% от числа опрошенных

-

 

 

 

-

-

-

 

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа в расчете на 1 человека         (решение Думы Дальнереченского городского округа от 10.12.2012 №105)

 

Наименование показателя

2012 год (отчет)

2013г.

(бюджет)

2014г.

(план)

2015г.

(план)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3065,63

2631,11

3326,94

2853,09

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

43,59

49,37

51,38

51,16

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

70,79

72,18

74,99

74,83

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

289,20

269,98

279,16

277,96

Судебная система

0,73

0,0

0,0

0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

184,43

200,05

204,81

203,89

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0,0

6,64

83,17

0,0

Резервные фонды

0,0

3,32

3,33

3,31

Другие общегосударственные вопросы

2476,89

2029,57

2630,10

2241,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9,41

9,97

9,98

9,94

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

9,41

9,97

9,98

9,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

368,24

553,50

434,13

400,80

Дорожное хозяйство

0,0

392,37

332,67

331,24

Другие вопросы в области национальной экономики

368,24

161,13

101,46

69,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4061,2

2621,15

2114,49

2079,31

Жилищное хозяйство

2202,12

1151,39

664,51

634,65

Коммунальное хозяйство

721,63

342,99

331,77

313,43

Благоустройство

992,44

944,38

930,95

944,78

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

145,02

182,39

187,26

186,45

ОБРАЗОВАНИЕ

9138,06

8940,52

9177,40

9201,32

Дошкольное образование

2519,11

2656,5

2747,83

2776,0

Общее образование

5802,18

5752,88

5875,81

5869,47

Молодежная политика и оздоровление детей

73,06

60,27

63,94

67,47

Другие вопросы в области образования

743,72

470,87

489,83

488,38

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

618,22

749,75

771,47

775,91

Культура

530,18

685,01

707,06

711,77

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

88,05

64,74

64,41

64,14

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

112,25

158,95

169,15

187,15

Пенсионное обеспечение

33,27

34,03

36,12

38,12

Социальное обеспечение населения

0,0

39,87

49,90

66,25

Охрана семьи и детства

78,98

85,05

83,13

82,78

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

618,24

508,30

119,76

119,25

Массовый спорт

568,5

458,47

66,53

66,25

Физическая культура

49,73

49,83

53,23

53,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

33,16

36,54

36,59

36,44

Периодическая печать и издательства

33,16

36,54

36,59

36,44

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

34,07

56,48

56,55

36,44

Обслуживание внутреннего муниципального долга

34,07

56,48

56,55

36,44

Условно-утвержденные расходы

0,0

0,0

415,82

826,26

ИТОГО

18058,49

16266,27

16632,28

16525,91

 

Социально-ориентированный бюджет – бюджет для граждан

 

Прочитано 3511 раз