Дата проверок

Наименование контрольного органа

Тема проверок

Результаты проверок

Меры по результатам проверки

31.03.2014г.

Финансовое управление

Анализ исполнения муниципальных программ за 2013год.

Отчеты по муниципальным программам предоставлены в отдел экономики администрации Дальнереченского в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013г.№1246.Процент исполнения муниципальных программ составил 83,42 %

29.04.2014г.

Финансовое управление

Проверка предоставления отчетов об исполнении муниципальных программ разработчиками за 1 квартал 2014г.

Отчеты по муниципальным программам предоставлены в отдел экономики в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 10.10.2013г.№1246.

14.05.2014г

Финансовое управление

Проверка в отделе муниципального имущества администрации Дальнереченского городского округа

в связи с невыполнением плана доходов за период с 01.01.2014г по 01.05.2014г.

Проанализирована работа отдела муниципального, имущества о проведении мероприятий по снижению недоимки и выполнению плана

Установлена определенная работа по работе с недоимщиками:

По ОАО «Пекарь и К» в производстве находится исполнительный лист Арбитражного суда на сумму

57864,16 руб.; по донному исполнительному листу взыскана задолженность в сумме 50673,82 руб.

20.05.2014 г

Финансовое управление

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности в МКУ «Управление образования» и своевременность их размещения на сайте «bas.gov.ru» (в дошкольных учреждениях).

Внести изменения в планы ФХД дошкольных учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа в части указания «справочно» сумм публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

В течение месяца после проверки внесены изменения в планы ФХД.

27.05.2014г.

Финансовое управление

Проверка в отделе земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа по проведенной претензионно-исковой работе в связи с невыполнением плана доходов за период с 01.01.2014г. по 01.05.2014г.

Проведен рейд по комиссионному вручению ранее отправленных претензий и неполученных адресатами на сумму 210158,57 руб., за период проведения проверки оплачена задолженность арендаторов земельных участков в сумме 57500 руб.,

Отделом земельных отношений:

1) направлены в правовой отдел документы для обращения в суд по взысканию задолженности в сумме 254717,79 руб., из которых 160825,63 руб. поступило в бюджет, на 83068,40 руб. решение суда находится в исполнительном производстве;

в досудебном урегулировании находится задолженность в сумме 10823,72 руб.;

2) в порядке досудебного урегулировании отношений оплачена задолженность арендаторов в сумме 1185442,48 руб.

Начальнику отдела земельных отношений предложено оперативно проводить претензионно-исковую работу в соответствии со ст. 4; 212 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.06.2002г.

30.05.2014г.

Финансовое управление

Проверка в администрации Дальнереченского городского округа по вопросу:

Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных актов.

В администрации Дальнереченского городского округа приняты нормативные акты в соответствии с Федеральным законом №44ФЗ от 05.04.2013года « О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

31.07.2014г.

Финансовое управление

Проверка сдачи отчетов разработчиками, об исполнении муниципальных программ за 1 полугодие 2014года.

Не предоставлена информация по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа»;

не проставлены суммы в разрезе соисполнителей программ ;

не приведена в соответствии с принятым бюджетом Дальнереченского городского округа на 2014г.и плановый период 2015-2016г.;

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2014-2016годы не приведена в соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа от 30.01.2014г.№70 «О создании муниципального казенного учреждения «Управления культуры Дальнереченского городского округа»

Начальникам структурных подразделений предложено предоставить недостающую информацию по муниципальным программам.

27.11.2014г.

Финансовое управление

Проверка соблюдения Федерального закона от 05.04.2013г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по муниципальному контракту по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Дальнереченского городского округа на период до 2025года.

Исполнителем нарушены пункты муниципального контракта по срокам исполнения;

Заказчиком нарушены пункты муниципального контракта по начислению штрафов за неисполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

Заказчику направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Представлен мотивированный ответ на представление.

Меры приняты, недостатки устранены: по окончании проверки от 02.12.2014год, был представлен Исполнителем и подписан акт выполненных работ.

29.12.2014г.

Финансовое управление

Проверка в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа по вопросу «Целевое использование товариществами собственников жилья субсидий за счет средств бюджета городского округа для формирования благоприятных условий способствующих созданию и деятельности товарищества собственников жилья на территории Дальнереченского городского округа»

Нецелевого использования бюджетных средств не установлено

Ежемесячная проверка

МКУ Управление образования

проверка соответствия наличных денежных средств в кассе по остатку кассовой книги

Нарушений не установлено

Плановые проверки

МКУ Управление образования

Проверка фактического соответствия показаний спидометра

Нарушений не установлено

30.09.2014

МКУ Управление образования

Проверка порядка выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в д/садах

МБОУ Детский сад №1 Мамедов Атур, получатель Мамедова ОА, отсутствует копия свидетельства о рождении ребенка, Павленко Дарья, получатель Дикова О.C., Семин Павел, получатель Семина С.В., не соответствует % по компенсации части род. платы.

МБОУ «Детский сад №12 отсутствуют документы на детей Киреев Дима, Ковальчук Матвей, Рожков Даниил

Бухгалтеру МКУ Управление образования устранить выявленные нарушения

Нарушения устранены.

Внешние проверки

Февраль 2014 г.

Контрольно-счетная палата ДГО

Проверка годовой отчетности за 2013 год в МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации Дальнереченского городского округа», МКУ «Архив Дальнереченского городского округа», Администрации ДГО, МКУ Управление образования

Годовая отчетность предоставлена в полном объеме

01.02.2014-28.02.2014

КГУ Приморское казначейство

Проверка соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, обеспечения требований законодательства, за счет средств краевого бюджета, направленных в 2013 году Департаментом образования и науки ПК в бюджет ДГО

Нарушений не установлено

25.03.2014

Контрольно-счетная палата ДГО

Проверка целевого использования средств на проведение капитального ремонта дома № 6 по ул. Промышленная

Согласно п.4.2. раздела 4 муниципального контракта администрация ДГО обязана контролировать объемы, сроки и качество выполненных работ

Сотрудниками отдела ЖКХ усилена работа по осуществлению контроля за объемами, сроками и качеством выполняемых работ, подрядчика ООО Дальгидроспецстрой устранили некачественно выполненнеые работы.

15.05.2014

ТУ Росфиннадзор в ПК

Проверка использования средств Фонда содействия реформирования ЖКХ по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Выявлены нарушения выразившиеся в изменении условий муниципального контракта в части изменения срока ввода объекта в эксплуатацию, не предусмотренное законодательством;

Не принятии мер ответственности к застройщику в виде начисления и взыскания неустойки (пени) за 305 дней просрочки передачи объекта долевого строительства в сумме 3 741 115 рублей

Администрация обратилась в Арбитражный суд на взыскание неустойки (пени) за 305 дней просрочки передачи объекта долевого строительства в сумме 3 741 115 рублей. Решением Арбитражного суда по делу А-51-26741/2014 от 06.12.2014 года исковые требования удовлетворению не подлежат.

11.09.2014

Контрольно-счетная палата ДГО

Управление и распоряжение муниципальным имуществом, земельными участками

Несоответствие существующих нормативно-правовых актов действующему законодательству, регулирующие порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, входящим в состав муниципальной казны, нарушения в бухгалтерском учете имущества

Выявленные нарушения устранены

15.1.0.2014

Контрольно-счетная палата ДГО

Проверка объемов выполненных работ по Строительству спортивного зала по ул. 45 лет Октября 68

Установлено что, подрядчиками некачественно выполнены работы

Замечания будут устранены подрядчиками в 2015 году.

13.11.2014

ТУ Росфиннадзор в ПК

Проверка целевого использования субвенций, предоставленных на осуществление отдельных полномочий РФ по государственной регистрации актов гражданского состояния

Нецелевого использования не установлено

Замечания устранены, сотрудники ЗАГСа предупреждены о внесенных изменениях в нормативно-правовые акты.