|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение, утвержденное в МЗ на 2013 год |
Фактическое значение за 2013 год |
Характеристика причин отклонения от запланированных значений |
Источник(и) информации о фактическом значении показателя |
|
МБУ «Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Содержание и текущий ремонт сетей водоснабжения, водонапорных скважин с.Лазо |
погонный метр |
4045,6 |
4045,6 |
- |
Данные по бухгалтерскому учету |
|
Учет поверок качества оказания услуг (наличие жалоб) |
% |
0,2 |
0 |
- |
Журнал учета жалоб |
|
Качество воды |
проба |
4 |
4 |
- |
Протокол лабораторных исследований воды № 709,710 от 29.03.2013 г., № 1647,1648 от 05.07.2013 г., № 2538,2539 от 18.10.2013 г, № 3243,3244 от 25.12.2013 г. |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
15751,5 |
14073,96 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
МКУ «Управление образования» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация предоставления общедоступного дошкольного образования |
группы |
53 |
53 |
- |
тарификация |
|
Доля педагогических работников с высшей и первой категорией |
% |
81,66 |
71,11 |
За счет прохождения аттестации |
тарификация |
|
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа педагогов |
% |
78,27 |
65,85 |
Не прошли курсы повышения 6 педагогических работников (ДС№1-1 чел., ДС№7 – 1 чел., ДС№10 – 1 чел. принят в 2013 году, ДС№6 – 3 чел.) |
Личные дела сотрудников |
|
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию |
% |
99,00 |
88,43 |
В ДС № 1 -2 педагога не имеют квалификации; ДС № 7- 1 педагог не имеет образования; ДС № 6 -1 педагог не имеет квалификации |
Тарификация, штатное расписание |
|
Функционирование учреждений |
Дето/дни |
200,33 |
192,21 |
За счет уменьшения пропусков без уважительной причины, увеличения количества детей |
Табель посещаемости |
|
Заболеваемость детей |
дни |
21,41 |
26,11 |
За счет увеличения количества дней по болезни на период выздоровления |
Табель посещаемости |
|
Уровень усвоения программы |
% |
100,0 |
99,43 |
В ДС № 6 –1 ребенок не усвоил программу |
Анализ работы за год |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
85831,7 |
82917,78 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация предоставления общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
Комплект-класс |
158 |
157 |
За счет миграции населения |
Тарификация |
|
Наполняемость в классе |
Чел. |
20,53 |
21,07 |
За счет миграции населения |
Отчет об оценке эффективности деятельности |
|
Число учеников на одного учителя |
Чел. |
14,34 |
14,98 |
За счет недостаточного количества педагогических кадров |
Отчет об оценке эффективности деятельности |
|
Число прочего персонала от количества учителей |
% |
48,65 |
47,86 |
За счет снижения количества учителей |
Отчет об оценке эффективности деятельности |
|
Обеспеченность образовательного процесса компьютерной техникой |
% |
67,75 |
66,50 |
Поставка компьютеров по программе «Модернизация образования» за счет средств краевого бюджета |
Мониторинг по обеспеченности компьютерной техникой |
|
Средний балл по ЕГЭ русский язык (средний по городскому округу) |
% |
44,45 |
53,50 |
За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала |
Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ |
|
Средний балл по ЕГЭ математика (средний по городскому округу) |
% |
33,14 |
36,02 |
За счет повышения общего уровня учебной мотивации, учебного потенциала |
Аналитический отчет по итогам проведения ЕГЭ |
|
Доля призёров предметных олимпиад среди учащихся 9-11 классов (городской и региональный уровень) (от количества принимающих участие в олимпиадах) |
% |
24,25 |
28,95 |
За счет увеличения количества учащихся, желающих принимать участие в олимпиадах, за счет повышения сознания учащихся |
Приказ об итогах проведения муниципального этапа предметных олимпиад школьников |
|
Доля детей, оставленных на повторный курс обучения |
% |
0,34 |
1,00 |
Согласно заключения медико-психологической комиссии и по желанию родителей рекомендовано повторное обучение 19-ти учащимся |
Аналитический отчет по итогам года |
|
Охват горячим питанием |
% |
57,46 |
57,29 |
Пассивное желание питаться учащихся среднего и старшего звена |
Мониторинг по охвату питанием |
|
Наличие сайта учреждений в сети «Интернет» |
есть |
есть |
есть |
- |
Мониторинг |
|
Доля учащихся, успевающих на «4» и «5» |
% |
29,36 |
30,99 |
За счет увеличения уровня учебной мотивации |
Аналитический отчет по итогам года |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
24409,80 |
16278,80 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере физкультуры и спорта |
группы |
30 |
30 |
- |
тарификация |
|
Число обучающихся |
чел |
420 |
430 |
В группы НП принято на 1-2 уч-ся больше минимальной нормы |
тарификация |
|
Число учащихся участвовавших в краевых соревнованиях |
чел. |
70 |
164 |
За счет увеличения физического развития учащихся и наличие желания проверить свои способности в борьбе |
отчет о результатах соревнований |
|
Число учащихся участвовавших в городских соревнованиях |
чел. |
1600 |
2237 |
В связи с проведением внеплановых соревнований |
отчет о результатах соревнований |
|
Процент выполнения учебных программ |
% |
100 |
100 |
- |
тарификация |
|
Наличие сайта учреждения в сети «Интернет» |
есть |
есть |
есть |
- |
мониторинг |
|
Наполняемость групп: Спортивно-оздоровительная Начальная подготовка Учебно-тренировочная |
Чел/групп |
15(2) 357(24) 48(4) |
30(2) 360(25) 40(3) |
За счет перераспределения учащихся по физическим показателям из групп начальной подготовки в спортивно-оздоровительные группы и в учебно-тренировочные группы |
|
|
Наличие призовых мест на различных соревнованиях |
Чел. |
207 |
523 |
За счет увеличения физического развития учащихся |
Отчет о результатах соревнований |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
12300,3 |
10231,35 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация обучения образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
учащиеся |
440 |
437 |
за счет миграции населения |
Тарификация, Ф-№1 ДМШ о Детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств, план работы, журнал учета мероприятий |
|
Учет проверок качества оказания услуг (наличие жалоб) |
% |
0 |
0 |
- |
Регистрация всех жалоб, в том числе обоснованных жалоб, по которым предприняты необходимые действия |
|
Наличие призовых мест на различных конкурсах |
учащиеся |
155 |
158 |
В связи с увеличением конкурсных мероприятий |
Отчетность учреждения |
|
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (от общего числа педагогов) |
% |
50 |
50 |
|
Личные дела педагогов |
|
Фактическая наполняемость групп в сравнении с нормативной наполняемостью |
% |
98 |
98 |
|
Приказ о переводе учащихся в следующий класс |
|
Участие учащихся в школьных и городских выставках |
учащиеся |
156 |
366 |
В связи с заинтересованностью администрации ДШИ, энтузиазмом преподавателей, повышением уровня подготовки учащихся |
Отчетность учреждения |
|
Участие в городских мероприятиях художественной направленности |
учащиеся |
220 |
620 |
Отчетность учреждения |
|
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
16932,6 |
14738,96 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Создание и показ театрализованных представлений, концертов и концертных программ, праздников, конкурсов, иных зрелищных программ |
мероприятие |
650 |
875 |
Создание новых развлекательных программ, увеличение количества концертов |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Количество посетителей мероприятий |
чел. |
115000 |
148643 |
Обновление репертуара в концертных и иных зрелищных программах |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Количество клубных формирований |
формирование |
40 |
40 |
- |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
16841,2 |
13863,74 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация досуга по проведению городских мероприятий |
мероприятие |
22 |
30 |
Проведено больше концертов, фестивалей, конкурсов, появились новые более зрелищные программы, привлекающие большее количество посетителей |
Журнал учета мероприятий |
|
Количество участников мероприятий |
чел. |
1560 |
1560 |
- |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Количество посетителей мероприятий |
чел. |
25250 |
25250 |
- |
Ф-7НК, журнал учета мероприятий |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
980,1 |
920,0 |
- |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Организация библиотечного, справочно-библиографического, информационного обслуживания пользователей библиотеки и просветительской деятельности |
чел. |
7560 |
7849 |
Увеличение на 289 читателей в связи с эффективной и качественной работой сотрудников |
Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России |
|
Посещаемость |
посещение |
83000
|
90194 |
Повышение количества посещений на 7194 связано с увеличением общего количества человек и улучшением технического оснащения и внедрения информационных технологий |
Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России |
|
Количество книг в библиотечном фонде (объем библиотечного фонда) |
документ |
83000 |
85288 |
Увеличение книжного фонда на 2288 экз. в связи с увеличением расходов на его комплектование |
Форма №6-НК, свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Министерства культуры России, книга суммарного учета библиотечного фонда, инвентарная книга |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
6748,0 |
6021,20 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |
|
МАУ «Информационно-аналитический центр» |
|||||
|
Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой муниципальной услуги |
|||||
|
Публикация нормативно-правовых актов и информационных сообщений |
1 кв.см. |
91666,7 |
98123,6 |
- |
Журнал учета о размещении материала |
|
Сдача газеты в печать |
до 16 часов вторника |
до 16 часов вторника |
до 16 часов вторника |
- |
Подшивка газеты «Дальнеречье» |
|
Тираж выпуска |
экз. |
3000 |
3000 |
- |
Подшивка газеты «Дальнеречье» |
|
Информация о плановых и фактических расходах бюджета города на выполнение муниципального задания |
|||||
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
тыс.руб. |
1100,0 |
1100,0 |
* |
Анализ расходования бюджетных средств |