Утвержден решением Председателя Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа от 16 января 2015 г. № 01

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: решение председателя Контрольно – счётной палаты Дальнереченского городского округа от 26.09.2014 № 06, план работы Контрольно – счётной палаты на 2014 год, утверждённый председателем Контрольно – счётной палаты Дальнереченского городского округа от 30.12.2013 № 04.

2. Предмет контрольного мероприятия:

- Постановление администрации Дальнереченского городского округа «Об утверждении муниципальной программы», паспорт муниципальной программы,

- Постановление администрации Дальнереченского городского округа «О порядке предоставления средств товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме на реализацию муниципальной адресной программы»,

- документы, подтверждающие соблюдение долевого финансирования при проведении капитального ремонта жилых домов,

- копии решений общих собраний собственников помещений об участии в Программе,

- сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту, дефектные ведомости,

- договоры о предоставлении субсидий на 2013 год, 2014 год,

 

- отчетность об исполнении запланированных мероприятий Программы за 2013 год, 2014год,

- платёжные и иные документы, обосновывающие направление и использование средств за 2013 год и 9 месяцев 2014 года,

- уведомления об открытии банковских счетов,

- договоры на выполнение строительно-технического надзора,

-договоры, муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, конкурсная документация,

- акты выполненных работ, ведомости объема работ, акты приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов,

- другие документы и материалы, относящиеся к теме проверки.

3. Объект контрольного мероприятия: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 29 октября по 06 ноября 2014 года и с 20 ноября по 19 января 2015 года.

5. Цель контрольного мероприятия: Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов, муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнереченского городского округа» за 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

6. Проверяемый период деятельности: 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2013 год»

В целях предоставления финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства» (далее - Закон от 21. 07. 2007 № 185 – ФЗ), постановлением Главы Администрации Дальнереченского городского округа от 07.03.2013 № 275 утверждена муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2013 год» (далее – Программа от 07.03.2013 № 275).

Основные задачи Программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, поддержка инициативы собственников жилищного фонда,

- снижение износа и продление срока службы здания,

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме,

- развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Дальнереченского городского округа.

Исполнителями Программы являлись:

- Товарищества собственников жилья, управляющие организации, собственники жилых помещений,

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского округа,

- Финансовое управление администрации Дальнереченского городского округа.

Контроль за реализацией Программы возложен на заместителя главы администрации Дальнереченского городского округа.

Программа рассчитана на краткосрочный период – 2013 год.

Обоснованность и правомерность включения многоквартирных домов в адресный перечень многоквартирных домов муниципальной адресной программы на 2013 год

Для формирования адресного перечня многоквартирных домов муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа на 2013 год» в соответствии с Постановлением главы администрации Дальнереченского городского округа от 07.03.2013 N 275 произведен отбор многоквартирных домов, в которых планировалось проведение капитального ремонта, методом суммирования баллов по критериям. Основными критериями для отбора многоквартирных домов на проведение капитального ремонта послужили:

а) технические критерии;

б) организационные критерии;

в) финансовые критерии.

При проведении проверки обоснованности включения многоквартирных домов в адресную программу по проведению капитального ремонта установлено, что по всем домам имеются положительные заключения комиссии о необходимости проведения капитального ремонта (акты общего осмотра здания). В состав комиссии вошли: заместитель главы администрации ДГО А.А. Черных, представители ТСЖ, государственный жилищный инспектор В.М. Ожиганов.

Количество многоквартирных домов вошедших в Программу от 07.03.2013 № 275, на проведение капитального ремонта в 2013 году, составило 8 домов.

В зависимости от технического состояния многоквартирного дома при капитальном ремонте в соответствии с п.3 ст. 15 Закона № 185 проведены следующие виды работ:

- капитальный ремонт крыши - ул.Г.Даманского,32, ул. Ленина,84, ул. Ленина,86;

- капитальный ремонт кровли - ул. Тараса Шевченко,78, ул. Владивостокская,7;

- внутридомовых сетей электроснабжения - ул. Г.Даманского,34;

- ремонт крыши, ремонт фасада, внутридомовых систем электроснабжения ул. Дальнереченская,61;

- ремонт крыши, внутридомовых систем электроснабжения, утепление и ремонт фасадов - ул. Ленина,68.

Средства, предусмотренные Программой от 07.03.2013 № 275, в сумме 16 586 190,0 руб., освоены в полном объёме, из них за счет средств:

- 6 856 730,85 руб. - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, или 41%;

- 3 206 110,56 руб. - краевого бюджета, или 19,33%;

- 3 206 110,56 руб. - бюджета городского округа, или 19,33%;

-3 317 238,03руб. - товариществ собственников жилья и собственников помещений, или 20%, в том числе доля муниципального жилья – 116 440,0руб.

Размер стоимости проведенного капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома составил 827,90 руб./кв.м.

Согласно протоколов, общих собраний собственников жилых помещений по выбору способа управления многоквартирными домами были утверждены две управляющие компании: ТСЖ «Наш дом», ООО «Жилищная компания», в том числе по управляющим компаниям:

ТСЖ «Наш дом - ул. Владивостокская,7,

ООО «Жилищная компания» - ул.Г.Даманского,32, ул. Г.Даманского,34, ул. Дальнереченская,61, ул. Ленина,68, ул. Ленина,84, ул. Ленина,86, ул. Тараса Шевченко,78.

Соблюдение условий предоставления финансовой поддержки

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Между Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и муниципальным образованием Дальнереченского городского округа заключено Соглашение от 01 августа 2013 года без номера, о предоставлении субсидии за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 6 856 730, 85 руб., краевого бюджета на сумму 3 206 110, 56 руб.

В соответствии с Соглашением от 01 августа 2013 года на администрацию Дальнереченского городского округа возложены следующие обязанности:

- принять субсидию, предусмотренную настоящим Соглашением, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и использовать её в соответствии с целями, предусмотренными Программой и настоящим Соглашением,

- провести мероприятия по перечислению Субсидии и средств Муниципального образования, предусмотренных Программой, товариществам собственников жилья, управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, которые осуществляют управление многоквартирными домами, включёнными в Программу,

- организовать работу по открытию счетов в порядке, установленном частью 6 статьи 20 Закона, в банках, указанных в части 6.1 статьи 20 Закона, по каждому многоквартирному дому, для перечисления средств полученной из краевого бюджета Субсидии и средств Муниципального образования, предусмотренных в бюджете Муниципального образования для реализации Программы, непосредственно с Организациями МКД,

- срок завершения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов до 01 декабря 2013 года.

В 2013 году субсидия из краевого бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов выделена в размере 10 062 841,41 руб., в том числе за счёт Фонда – 6 856 730,85 руб., краевого бюджета – 3 206 110,56 руб. и доведена Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края уведомлениями: № 33, № 40 от 13.05.2013, до финансового управления администрации Дальнереченского городского округа.

Согласно распоряжения главы администрации Дальнереченского городского округа от 20.06.2013 № 62 «О перечислении денежных средств», финансовым управлением администрации Дальнереченского городского округа средства в сумме 13 385 391,97  руб., в том числе за счёт средств Фонда – 6 856 730,85 руб., краевого бюджета – 3 206 110,56 руб., местного бюджета – 3 206 110,56 руб., доля муниципальных жилых помещений – 116 440,0 руб., перечислены администрации Дальнереченского городского округа.

Средства на капитальный ремонт предоставлялись в соответствии с Порядком предоставления средств товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме, утверждённым постановлением главы администрации Дальнереченского округа от 01.04.2013 № 362.

В соответствии с утвержденным Порядком перечисление субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов производилось на отдельные банковские счета получателей, открытых в Приморском отделении ОАО «Сбербанка России».

В рамках Программы за 2013 год перечислено на банковские счета получателей 16 586 190,0 руб., в том числе средства собственников жилья и собственников помещений – 3 200 798,03 руб. Бюджетные средства в 2013 году перечислены в полном объеме.

Результаты проверки фактического исполнения работ по капитальному ремонту за 2013 год

Постановлением Администрации Приморского края от 11.08.2011 № 206-па утверждён «Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, на территории Приморского края».

Настоящий порядок определяет условия привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Привлечение подрядных организаций, осуществлялось управляющими организациями посредствам открытого конкурса.

В 2013 году управляющими компаниями и ТСЖ было привлечено 2 подрядные организации ООО «Новая строительная компания» и ООО «Вектор», с которыми заключено 8 договоров на общую сумму 16 586 190,0 руб., в том числе: ТСЖ «Наш дом – 1 договор на сумму 2 458 910 руб., ООО «Жилищная компания» 7 договоров на сумму 14 127 280,0 руб.

Управляющей компании ТСЖ «Наш дом» для проведения капитального ремонта жилого многоквартирного дома по ул. Владивостокской, 7, выделено средств в сумме 2 458 910,0 руб., в том числе: средства фонда – 1 016 513,38 руб.; средства краевого бюджета – 475 307,31 руб.; средства городского бюджета – 475 307,31 руб.; средства собственников помещений – 491 782,0 руб.

За выполненные работы подрядчику ООО «Новая Строительная Компания» средства перечислены в полном объёме (платёжные поручения: №1 от 24.07.2013, №2 от 25.11.2013, №3 от 23.12.2013).

Управляющей компании ООО «Жилищная компания» для проведения капитального ремонта жилых домов, выделено средств в сумме 14 127 280,0 руб., в том числе: средства фонда – 5 840 217,47 руб.; средства краевого бюджета – 2 730 803,25 руб.; средства городского бюджета – 2 730 803,25 руб.; средства собственников помещений – 2 825 456,03 руб.

К проверке представлены акты приёмки законченного капитального ремонта, подписанные представителями ТСЖ, подрядчиком, органом местного самоуправления и собственниками помещений.

Все заключенные договора с Подрядчиком ООО «Вектор» имеют одинаковые условия, согласно которым Подрядчик в соответствии с договорами выполнил следующие определённые работы:

Проверкой договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, локальных сметных расчётов и актов выполненных работ, установлены следующие нарушения:

- договор от 22.07.2013 №3 на сумму 4 345 116,0 руб., на выполнение работ по ремонту крыши дома по ул. Дальнереченская 61. В локальный сметный расчёт включены работы по «разливу вяжущих материалов», которые не вошли в перечень работ дефектной ведомости. Сумма необоснованного завышения сметы и незаконной выплаты составила 17 351,7 руб. Кроме того,

в нарушение ст. 15 Закона от 21.07.2007 № 185 – ФЗ подрядчиком ООО «Вектор» выполнены дополнительные работы по ремонту фасада - окраска цоколя, относящиеся к текущему ремонту. Сумма нецелевого использования средств составила 12 152,42 руб.;

- договор от 24.07.2013 №5 на сумму 4 179 230,0 руб., на выполнение работ по ремонту крыши дома по ул. Ленина 84. Представленные к проверке акты формы КС-2 от 19.11.2013 №1, 25.12.2013 №2 не соответствуют, проверенным уполномоченным органом, сметным расчётом. Так, в Разделе 4 «Вывод вентиляции» акта выполненных работ отсутствуют следующие виды работ:

- укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов на сумму 4 693,41 руб.,

- на каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 на сумму 13 864,14 руб.,

- штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону на сумму 16 952,91 руб.,

- окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая на сумму 1 179,91 руб.

В результате несоответствия видов работ незаконная выплата составила в сумме 36 690,37 руб.;

- договор от 24.07.2013 № 7 на сумму 542 152,0 руб., на выполнение работ по ремонту крыши дома по ул. Тараса Шевченко 78.

Локальный ресурсный сметный расчёт не соответствует дефектной ведомости. Подрядчиком ООО «Вектор» в августе 2013 года вносились изменения в локальный ресурсный сметный расчёт. В результате установлено несоответствие акта о приёмке выполненных работ от 06.09.2013 № 1, с сметным расчётам. Для проведения ремонта крыши в расчёт включено необходимое количество материала, а именно:

- профилированный лист - оцинкованный НС44-1000-0,7 на сумму 155 071,7 руб.;

- заклёпки комбинированные, для соединения профилированного листа оцинкованного настила и разнообразных листовых деталей на сумму 1 869,61 руб.;

- сталь оцинкованная, на сумму 4 417,72 руб.

В акте выполненных работ данные материалы отсутствуют. Оплата произведена, согласна акта выполненных работ ООО «Вектор». Сумма незаконной выплаты составила 161 359,03 руб.

В результате проведённого анализа установлено нарушение условий Раздела 6 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а именно Заказчиком ООО «Жилищная компания» что работы по осуществлению технического надзора не проводились. При этом акты формы КС-2 не уменьшены на сумму невыполненных работ. Сумма незаконной выплаты составила в размере 115 908,32 руб.

По состоянию на 31.12.2013 остаток средств на лицевом счёте ООО «Жилищная компания» составил в сумме 1 245 145,59 руб. В январе 2014 года остаток средств перечислен на счёт дома 68 ул. Ленина (платёжное поручение от 17.01.2014 №1 на сумму 248 955,47 руб.) и дома 84 ул. Ленина (платёжное поручение от 17.01.2014 №2 на сумму 996 190,12 руб.).

Обоснованность и правомерность включения многоквартирных домов в адресный перечень многоквартирных домов муниципальной адресной программы на 2014 год

Формирование адресного перечня многоквартирных домов муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, расположенных на территории Дальнереченского городского округа на 2014 год», осуществлялось в соответствии с Постановлением главы администрации Дальнереченского городского округа от 07.03.2013 N 275.

Количество многоквартирных домов на проведение капитального ремонта в 2014 году, составило 15 домов.

В зависимости от технического состояния многоквартирных домов, в соответствии с п.3 ст. 15 Закона № 185, проведены следующие виды работ:

- капитальный ремонт крыши (ул. Флегонтова,14, ул. Энгельса,19, ул. Калинина,27, ул.М.Личенко,16, ул. Ленина,71, ул. Ленина,66, ул.Г.Даманского,6, ул. Прямой переулок,7, ул. Ленина,30),

- работы по реконструкции крыши (ул. Свобода,50, Уссурийская,54),

- капитальный ремонт внутридомовых систем отопления и холодного водоснабжения (ул. Заводская,27, ул. Заводская,25, ул. М. Личенко,30),

-капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (ул.М.Личенко,13).

Между Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края и муниципальным образованием Дальнереченского городского округа заключён договор от 24.06.2014 без номера «О предоставлении субсидии за счёт средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 22 122 478,89 руб., из них средства краевого бюджета - 7 048 417,52 руб., средства Фонда – 15 074 061,37 руб.

Распоряжением главы Администрации Дальнереченского городского округа от 21.07.2014 № 929, МКУ «Централизованная бухгалтерия» перечислена субсидия на отдельные банковские счета товариществам собственников жилья и управляющим компаниям в сумме 36 463 611,0 руб., том числе:

УК ООО «Жилищная компания» - 26 206 303,0 руб. из них:

- 10 833 688,94 руб. - средства Фонда,

- 5 065 679,46 руб. – средства краевого бюджета,

- 6 748 121,94 руб. - средства местного бюджета,

- 3 390 295,55 - средства собственников,

- 168 517,11 руб. - доля муниципальных жилых помещений.

УК ООО «Округ» - 10 257 308,0 руб. из них:

- 4 240 372,43 руб. - средства Фонда,

- 1 982 738,06 руб. – средства краевого бюджета,

- 2 641 256,37 руб. - средства местного бюджета,

- 1 317 341,14 - средства собственников,

- 75 600,0 руб. - доля муниципальных жилых помещений.

Результаты проверки фактического исполнения работ по капитальному ремонту за 2014 год

Привлечение подрядных организаций в 2014 году осуществлялось в том же порядке что и в 2013 году.

В 2014 году управляющими компаниями и ТСЖ было привлечено 4 подрядные организации ООО «ВостокБизнесСтрой», ООО «Вектор», ООО «ДВ Стройкомплекс» и ООО «Лучстройинвест».

С подрядными организациями заключено 15 договоров на общую сумму 35 004 931,0 руб. После заключения договор на проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов сложилась экономия средств 1 458 650,0 руб.

Выборочной проверкой договоров, локальных сметных расчетов и актов выполненных работ установлено:

ООО «Округ» - Подрядчик ООО «ВостокБизнесСтрой»

- договор от 08.09.2014 №50 на сумму 495 060,0 руб., на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых систем отопления и холодного водоснабжения дома по ул. Заводская, 27. Оплата за выполненные работы произведена на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключённого договора. Однако, в нарушение пункта 1.4. договора, Подрядчик нарушил сроки окончания выполнения работ. Согласно акту о приёмке выполненных работ, работы закончены 31.10.2014. Срок выполнения работ по договору до 17.10.2014. Кроме того, не представлен акт выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовых систем холодного водоснабжения, что так же является нарушением сроков. Заказчик ООО «Округ» не воспользовался своим правом, и в нарушение п.9.2. договора от 08.09.2014 №50 санкции за срыв установленного графика производства работ к ООО «ВостокБизнесСтрой» не применил;

- договор от 26.09.2014 №2609 на сумму 2 889 014,0 руб. на выполнение работ по реконструкции крыши дома по ул. Уссурийская,54. Оплата за выполненные работы произведена на основании актов выполненных работ в соответствии с условиями заключённого договора. Однако, в нарушение Порядка оформления унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, в справке формы КС-3, показатели в графах 4 и 5 отражены без учёта сумм с начало проведения работ.

ООО «Округ» - Подрядчик ООО «ДВ Стройкомплекс»

- договор от 08.09.2014 № 48 на сумму 5 060 000,0 руб. на выполнение работ по реконструкции крыши дома по ул. Свобода,50 заключён в нарушение пункта 5 Постановления Администрации Приморского края от 11.08.2011 № 206 – па «Порядок привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов», подрядчиком не представлена дефектная ведомость. Акты формы КС-2 и КС-3 к проверке не представлены.

В результате визуального осмотра объекта установлено, что объект находится в стадии незавершённого строительства. Подрядчиком нарушены сроки сдачи объекта.

На период проверки остаток средств на лицевых счетах управляющей компании в Приморском отделении ОАО «Сбербанк России» составил в сумме 7 222 030,36 руб. что подтверждено выписками из лицевых счетов.

ООО «Жилищная компания» - Подрядчик ООО «Вектор»

- договор от 28.08.2014 № 9 на сумму 1 875 210,0 руб. на выполнение работ по ремонту внутридомовых инженерных систем дома по ул. М.Личенко,13.

Локальный ресурсный сметный расчёт составлен на каждый вид работ на основании дефектных ведомостей, однако в расчёте не указана должность, фамилия, кем утверждён и согласован, отсутствует дата составления, подпись составителя

При проверке соблюдения сроков выполненных работ установлено, что подрядчиком ООО «Вектор» нарушены сроки выполнения работ по ремонту систем электроснабжения. Согласно пункта 1.4 договора срок выполнения работ 50 дней с момента перечисления авансового платежа, аванс перечислен 22.09.2014 в сумме 562 563,0 руб., или 30%. Срок завершения работ 10.11.2014, количество просроченных дней составило 10.

Заказчик ООО «Жилищная компания» не воспользовалась своим правом, и в нарушение п.9.2. договора санкции за срыв установленного графика производства работ к ООО «Вектор» не применила;

- договор от 28.08.2014 № 6 на сумму 2 152 318,0 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши дома по ул. М. Личенко,16.

Локальный ресурсный сметный расчёт составлен на основании дефектной ведомости, имеется положительное заключение негосударственной экспертизы.

В нарушение части 9 статьи 20 Закона №185-ФЗ, представленный к оплате акт выполненных работ формы КС-2 от 04.12.2014 №1 на сумму 1 932 854,0 руб. не подписан представителем от собственников помещений многоквартирного дома. При сопоставлении акта выполненных работ с локально ресурсным сметным расчётам установлено, что акт не соответствует локальной смете. Подрядчиком внесены изменения в проектно-сметную документацию без согласования собственников помещений. Смета с изменениями не предоставлена жилищной компанией.

Визуальным осмотром объекта капитального ремонта крыши установлено, что работы представленные к оплате по наружной и внутренней обшивки карнизов из древесины не выполнены. Однако сумма согласно акту выполненных работ составила 52 896,0 руб., что является незаконной выплатой.

Кроме того подрядчиком ООО «Вектор» нарушены сроки окончания выполнения работ. Согласно пункта 1.4 договора срок выполнения работ 50 дней с момента перечисления авансового платежа, согласно платёжному поручению аванс перечислен 01.09.2014 в сумме 135 000,0 руб., 22.09.2014 в сумме 510 695,00 руб. Срок окончание работ 10.11.2014, согласно акта приёмки работы выполнены 04.12.2014, количество просроченных дней составило 24.

Заказчик ООО «Жилищная компания» не воспользовался своим правом, и в нарушение п.9.2. договора от 28.08.2014 №6 санкции за срыв установленного графика производства работ к ООО «Вектор» не применил;

ООО «Жилищная компания» - Подрядчик ООО «Лучстройинвест»

- договор от 28.08.2014 №10 на сумму 1 832 571,0 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту крыши дома по ул. Флегонтова 14, заключён в нарушение пункта 5 Постановления Администрации Приморского края от 11.08.2011 № 206 – па «Порядок привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов», подрядчиком не представлена дефектная ведомость.

Работы по капитальному ремонту крыши выполнены. К проверке представлен акт приёмки законченного капитального ремонта, подписанный представителем ТСЖ, подрядчиком, органом местного самоуправления, представителем Фонда капитального ремонта, представителем от собственников помещений. Замечания по выполненным работам не выявлены.

По состоянию на 01.12.2014 остаток средств на лицевом счёте Управляющей компании, согласно выпискам из лицевых счётов в Приморском отделении ОАО «Сбербанк России» составляет в сумме 10 098 709,29 руб.

На момент проверки общая сумма перечисленных средств собственников помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов составила 4 009 935,66 руб., остаток недоперечисленных средств составил в сумме 697 701,03 руб.

Соблюдение сроков исполнения программных мероприятий и показателей эффективности реализации программы за 2013, 2014 гг.

Оценкой эффективности реализации Программы в 2013 и 2014 годах является количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт.

В 2013 году Программой предусматривалось проведение капитальных ремонтов в 8 многоквартирных домах общей площадью 20 034,10 кв.м., что составляет 5,6% от общей площади многоквартирного жилищного фонда Дальнереченского городского округа. Фактически проведён капитальный ремонт в 8 многоквартирных домах.

В 2014 году предусматривалось произвести капитальный ремонт в 15 многоквартирных домах общей площадью 44 628,20 кв.м., что составляет 14%, от общей площади многоквартирного жилого фонда Дальнереченского городского округа. Из проверенных домов по состоянию на 24.12.2014 работы по капитальному ремонту крыши по ул. Свобода,50, ул. Личенко,16 не закончены.

8. Возражение или замечание руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: Акт проверки подписан и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа А.А. Черных с разногласиями. Разногласия к акту не представлены.

9. Выводы: Реализация мероприятий по ремонту многоквартирных жилых домов осуществлялась товариществом собственников жилья и управляющими компаниями.

По итогам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Всего в 2013 году на реализацию мероприятий по Программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнереченского городского округа » предусмотрено 16 586 190,0 руб., исполнение составило 100 %, в том числе: за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 6 856 730,85 руб., краевого бюджета 3 206 110,56 руб., средств бюджета городского округа 3 206 110,56 руб., средств собственников помещений – 3 200 798,03 руб., доля муниципального жилья – 116 440,0 руб.

1.2. Фактически в 2013 году проведён капитальный ремонт в 8 многоквартирных домах, что соответствует запланированным показателям Программы от 07.03.2012 №275.

1.3. Анализ выполнения пункта 4.1.2., 6.1. договоров на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов показал, что работы по техническому надзору в 2013 году со стороны заказчика ООО «Жилищная компания» не осуществлялись. В силу части 2 Положения о техническом надзоре заказчика за капитальным ремонтом жилых домов, утвержденного Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 11.11.1987 N459 заказчик обязан осуществлять технический надзор за ремонтом зданий на протяжении всего периода ремонта объекта. Сумма незаконной выплаты составила в размере 115 908,32 руб.

1.4. В результате несоответствия видов работ указанных в актах приёмки выполненных работ с локальными сметными расчётами в 2013 году общая сумма незаконной выплаты Подрядчику ООО «Вектор» составила 215 401,10 руб., в том числе по домам: ул. Дальнереченская, 61 – 17 351,7 руб., ул. Ленина,84 – 36 690,37 руб., ул. Тараса Шевченко,78 – 161 359,03 руб.

1.5. В нарушение статьи 15 Закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ в дополнительные работы по ремонту фасада дома по ул. Дальнереченская,61 включены и оплачены работы по окраске цоколя, относящиеся к текущему ремонту. Сумма нецелевого использования средств составила 12 152,42 руб.

2. Общая стоимость мероприятий в 2014 году предусмотрена в сумме 36 463 611,0 руб., в том числе: средства Фонда содействия реформирования ЖКХ - 15 074 061,37 руб., средства краевого бюджета - 7 048 417,52 руб., средства бюджета городского округа - 9 389 378,31 руб., средства товариществ собственников жилья и собственников помещений 4 951 753,8 руб., в том числе доля муниципального жилья – 244 117,11 руб.

2.1. В 2014 году работы по капитальному ремонту планировали провести в 15 многоквартирных домах, выборочной проверкой установлено, что в двух домах ремонт по состоянии на 01.12.2014 незакончен (ул. Свобода,50 подрядчик ООО «ДВ Стройкомплекс», ул. М.Личенко,16 подрядчик ООО «Вектор»).

2.2. В ходе проверки установлено, что при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных домов подрядчиками ООО «ВостокБизнесСтрой», ООО «Вектор», ООО «ДВ Стройкомплекс» нарушались сроки выполнения работ, установленные договорами, однако штрафные санкции управляющими компаниями в адрес подрядчиков не предъявлялись.

2.3. Проверка выявила отдельные нарушения в соблюдении норм Федерального закона от 22.11.2011 №402 «О бухгалтерском учете», Постановления Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», а именно Подрядчиком ООО «ВостокБизнесСтрой» показатели в графах формы КС-3 отражены без учёта сумм с начала проведения работ.

2.4. В нарушение пункта 5 Постановления Администрации Приморского края от 11.08.2011 № 206-па «Порядок привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» управляющими компаниями с подрядчиками заключены договора без предоставления дефектных ведомостей: договор от 08.09.2014 №48 подрядчик ООО «ДВ Стройкомплекс», от 28.08.2014 №10 подрядчик ООО «Лучстройинвест».

2.5. В нарушение части 9 статьи 20 Закона №185-ФЗ, подрядчиком ООО «Вектор» к оплате представлен акт выполненных работ по многоквартирному дому ул. М.Личенко,16 от 04.12.2014 №1 на сумму 1 932 854,0 руб. без подписи представителя собственников помещений многоквартирного дома.

2.6. Выявлены нарушения в части несоответствия объемов выполненных работ указанных в акте к фактически выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. М. Личенко,16. Сумма незаконной выплаты подрядчику ООО «Вектор», составила 52 896,0 руб.

10. Предложения (рекомендации):

1. Главе администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильеву:

- в связи с недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Дальнереченского городского округа» в 2013-2014 годах допущено незаконное использование средств, в сумме 384 205,42 руб. и нецелевое в сумме 12 152,42 руб., должностных лиц виновных в допущенных нарушениях привлечь к ответственности;

- в целях соблюдения законности и результативности в использовании средств бюджета, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов направить предписание директору управляющей компании ООО «Жилищная компания», для принятия мер по устранению выявленных нарушений, восстановлению в бюджет незаконной выплаты в сумме 384 205,42 руб. и нецелевой в сумме 12 152,42 руб.;

- в соответствие с требованиями пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в Договора (соглашения) о представлении субсидий в целях долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, в обязательные условия их представления, включить согласие их получателей на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2. По результатам выявленных нарушений и для принятия мер по их устранению направить представление главе администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильеву.

3. Материалы проверки направить в МО МВД России «Дальнереченский».