2013 году на территории Дальнереченского городского округа действовало 26 муниципальных целевых программ.
Общий объем финансовых средств освоенных на реализацию целевых программ составил 159743,97 тыс. руб., что в 1.3 раза больше 2012 года.
Структура источников финансирования муниципальных целевых программ
|
Источники финансирования |
Годовой план тыс. руб. |
Освоено с начала года |
% выполнения |
% к показателю 2012 г. |
|
Всего: в т.ч. |
234902,47 |
159743,97 |
68,00 |
132.7 |
|
Федеральный бюджет
|
100152,37 |
46569,39 |
46,50 |
101.7 |
|
Краевой бюджет
|
32953,69 |
27260,42 |
82,72 |
191.5 |
|
Местный бюджет
|
70550,45 |
58852,62 |
83,42 |
97.5 |
|
Прочие источники
|
31245,96 |
27061,54 |
86,61 |
- |
В структуре источников финансирования наибольший удельный вес расходов 36.8% от общего годового объема составляют финансовые средства местного бюджета. Средства федерального бюджет 29.1%., регионального бюджета 17.1%.
Из прочих источников 15% инвестировано за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
За счет участия на условии софинансирования в региональных и федеральных целевых программах, в сравнении с 2012 годом инвестировано в развитие городского округа на 40.87 млн. рублей (60%) больше государственных средств, при этом на 2.5% сокращены расходы местного бюджета.
Освоение запланированных финансовых средств на 68%, объясняется следующими причинами:
При полном исполнении мероприятий по большинству программ:
- сложилась дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.;
- достижение экономии бюджетных средств за счет проведения торгов и аукционов по исполнению муниципального заказа.
Оценка объемов выполнения комплексной программы социально-экономического развития Дальнереченского городского округа за 2012 год (тыс..руб.)
|
Наименование программных мероприятий |
Источники финансирования |
Лимит на год |
Факти чески профинан сировано |
Выполнено работ |
|
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы |
местный бюджет |
8546,40 |
5146,45 |
Реализация мероприятий программы была направлена на постепенный переход производителей и потребителей топливо- энергетических ресурсов на энергосберегающий путь функционирования и развития, сокращение вредные выбросы в окружающую среду и улучшить экологическую обстановку на территории Дальнереченского городского округа. |
|
Муниципальная целевая программа "Информатизация системы образования на 2011-2013 годы в Дальнереченском городском округе |
местный бюджет |
500,00
|
275,83
|
Мероприятия программы обеспечивают достижение качественного нового уровня оказания образовательных услуг в сфере общего образования через внедрение в учебный процесс новых образовательных информационных технологий. |
|
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт наружного освещения территории Дальнереченского городского округа на 2011 -2015 годы" |
местный бюджет |
1800,00 |
579,00 |
Выполнен комплекс мероприятий по капитальному ремонту наружного освещения полностью. При этом профинансировано на 32.2%, за счет сложившейся дебиторской задолженности в сумме 961.0 т. р. |
|
Муниципальная целевая программа "Выполнение Перечня наказов избирателей депутатами Думы Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
местный бюджет |
10000,0
|
9498,06
|
Программой было запланировано 51 мероприятие определенные перечнем исполнения наказов избирателей. Большинство мероприятий было направлено на улучшение состояния жилищного фонда, повышение уровня благоустройства территории, укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры ЖКХ |
|
Муниципальная целевая программа "Одаренные дети на 2011-2015 годы" |
местный бюджет |
350,0
|
236,0
|
Программа обеспечивает поддержку талантливых детей через новые образовательные возможности: олимпиады, конкурсы, социальные практики, плотные смены «Интеллект» при ВУЗах, малую компьютерную академию при ВГУЭС. |
|
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность в образовательных учреждениях Дальнереченского городского округа на 2013-2016 годы" |
местный бюджет |
1041,0
|
908,39
|
мероприятия программы была направлена на приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями Правил пожарной безопасности. |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы" |
Всего: в т.ч. |
46355,1 |
33239,71 |
Количество проведения спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий. по сравнению с 2012 годом увеличилось на 18 мероприятий и составило в 2013 году 84 мероприятия, различной направленности, с общим количеством участников более 6800 человек. |
|
федеральный бюджет |
26000,0 |
18645,70 |
||
|
краевой бюджет |
14245,1 |
10215,81 |
||
|
местный бюджет |
6110,0
|
4378,2
|
||
|
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на территории Дальнереченского городского округа на 2011-2013 годы" |
местный бюджет |
500,0
|
500,0
|
Подготовлено 4 заседания анти наркотической комиссии и штаб по проведению комплексной операции «Мак». Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Всего по профилактике негативных явлений организовано 60 мероприятий |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
Всего: в т.ч. |
5470,0 |
5470,0 |
На повышение имиджа и популяризацию малого предпринимательства проведено 18 мероприятий. В которых приняли участие 328 предпринимателей В 2013 году получили финансовую поддержку 24 субъекта МП. В т.ч. Гранты на начало предпринимательской деятельности 14, Энергоэффективность 4, создание и сохранение рабочих мест 4, поддержка инфраструктуры 2. |
|
федеральный бюджет |
3870,0 |
3870,0 |
||
|
краевой бюджет |
800,0 |
800,0 |
||
|
местный бюджет |
800,0 |
800,0 |
||
|
Муниципальная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений на 2011-2014годы" |
Всего: в т.ч. |
4592,52 |
4188,87 |
Произведена замена деревянных окон на окна ПВХ СОШ №3 Выполнен ремонт системы отопления СОШ №3 крыши СОШ №5 |
|
федеральный бюджет |
2953,27 |
2953,27 |
||
|
местный бюджет |
1639,25 |
1235,60 |
||
|
Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность в муниципальном учреждении "Хозяйственное управление администрации Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
местный бюджет |
589,9 |
589,9 |
- Приобретение огнетушителей - Проверка кранов на водоотдачу Профилактические испытания электросетей и оборудования - Установка охранной сигнализации Мероприятия выполнены на 100%, В течении года чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах не возникало |
|
Муниципальная целевая адресная программа в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов "Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2013г." |
Всего: в т.ч. |
9031,99 |
9031,99 |
С участием Фонда содействия реформированию ЖКХ, в программу включены 8 многоквартирных домов. Капитально отремонтированы кровли и ремонт системы электроснабжения. Работы завершены на 100%. |
|
краевой бюджет |
3612,79 |
3612,79 |
||
|
местный бюджет |
5419,2 |
5419,2 |
||
|
Муниципальная целевая программа "Улучшение качества водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы" |
местный бюджет |
1530,0 |
1226,6 |
Ремонт наружных сетей водопровода, бурение и оборудование скважины в с. Грушевое. Ремонт водоразборных колонок |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы" |
Всего: в т.ч. |
71533,6 |
24698,45 |
Развитие материально-технической базы для детей дошкольного возраста позволило обеспечить местами в детских садах детей на 98% возраста от 3-7 лет За счет федерального бюджета начато строительство детского сада на 120 мест. В 2013 году освоено 19.7 млн. рублей. На 2014 год планируется завершить строительство этого объекта. |
|
федеральный бюджет |
65969,9 |
19741,22 |
||
|
местный бюджет |
5563,7 |
4957,23 |
||
|
Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
Всего: в т.ч. |
1991,9 |
1977,3 |
На базах общеобразовательных учреждений были открыты 7 лагерей с дневным пребыванием детей. В них отдохнули 610 детей (18%), |
|
краевой бюджет |
1107,0 |
1106,82 |
||
|
местный бюджет |
884,9 |
870,48 |
||
|
Муниципальная целевая программа "Оснащение рабочих мест сотрудников администрации Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы" |
местный бюджет |
1788,5 |
1783,88 |
Мероприятия программы по оснащению рабочих мест сотрудников администрации ДГО современным оборудованием выполнены на 100%. |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в администрации Дальнереченского городского округа на 2012-2014 годы" |
местный бюджет |
250,0 |
239,21 |
Прошли обучение 4 муниципальных служащих в ПФ Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Повысили квалификацию 18 муниципальных служащих |
|
Муниципальная целевая программа "Безопасность муниципальных образовательных учреждений Дальнереченского городского округа на 2011 -2014годы" |
местный бюджет |
1416,0 |
1384,92 |
Выполнены работы по ограждению территорий пяти образовательных учреждений, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. |
|
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
местный бюджет |
1030,0 |
982,93 |
Проведено 227 мероприятий, что на 7% больше 2012 г. Посетило эти мероприятия - 48585 чел. на 55% больше 2012 г. |
|
Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 гг." |
местный бюджет |
155,0 |
119,79 |
Проведены акции и мероприятия в контакте с Советом ветеранов. По линии молодёжной политики, было проведено 125 различных мероприятий для детей, подростков и молодёжи. молодёжных общественных объединений |
|
Муниципальная целевая программа "Противодействие экстремизму, терроризму, правонарушениям и профилактика безнадзорности несовершеннолетних на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
местный бюджет |
64,0 |
64,0 |
На базе городско библиотеки создан информационный центр по проблемам профилактики терроризма и экстремизма. Изготовлены информационно-пропагандистские материалы. Организован лекторий с показом видеороликов и выступлениями специалистов. Всего в проведено более десяти мероприятий. |
|
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
Всего: в т.ч. |
2773,88 |
2773,88 |
За 2013 год по программе улучшили жилищные условия четыре молодые семьи. |
|
федеральный бюджет |
1359,20 |
1359,20 |
||
|
краевой бюджет |
214,68 |
214,68 |
||
|
местный бюджет |
1200,00 |
1200,00 |
||
|
Муниципальная целевая программа "Доступная среда" на 2013-2015 годы" |
местный бюджет |
200,00 |
137,99 |
Проведены мероприятия: «Декада инвалидов»: Развлекательная программа для детей «Мы вместе»; Выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества среди детей инвалидов Спортивно-оздоровительные мероприятия с участием инвалидов, в том числе детей инвалидов. |
|
Муниципальная целевая программа "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 год |
Всего: в т.ч. |
7195,60 |
6423,63 |
В декабре 2013 года создана материально-техническая база и зарегистрировано муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». |
|
краевого бюджета |
4695,60 |
4299,90 |
||
|
местный бюджет |
2500,00 |
2123,73 |
||
|
Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства и средств бюджетов |
Всего: в т.ч. |
13385,44 |
13385,44 |
Работы по капитальному ремонту четырех многоквартирных домов завершены в ноябре 2013 года на 100%. |
|
за счет средств фонда |
6856,73 |
6856,73 |
||
|
краевой бюджет |
3206,11 |
3206,11 |
||
|
местный бюджет |
3322,60 |
3322,60 |
||
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджетов |
Всего: в т.ч. |
42811,64 |
34881,75 |
В 2013 году введен в эксплуатацию 36-ти квартирный жилой дом, общей площадью 1665.9 кв.м,. Выделены квартиры для 31 семьи (71 чел.) проживающих в аварийных домах. |
|
за счет средств фонда |
24389,23 |
20204,81 |
||
|
краевой бюджет |
5072,41 |
3804,31 |
||
|
местный бюджет |
13350,00
|
10872,63
|
||
|
Итого: в т.ч. |
234902,47
|
159743,97
|
|
|
|
за счет средств фонда |
31245,96
|
27061,54
|
||
|
за счет средств федерального бюджета |
100152,37
|
46569,39
|
||
|
за счет средств краевого бюджета |
32953,69
|
27260,42
|
||
|
за счет средств местного бюджета |
70550,45
|
58852,62
|
||
Наибольшая доля финансовых средств, в 2013 году был направлена на развитие социальной сферы 110013.27 млн. руб. (95.3% от общего объема финансирования муниципальных программ). В том числе более половины этих средств на улучшение жилищных условий граждан.
14.0 млн. рублей выделено по программам на развитие системы образования.
На развитие экономики направлено 5.47 млн. руб. (4.1%). В том числе 4.4 млн. руб. (17 грантов) на начало предпринимательской деятельности и создание новых рабочих мест.
Участие муниципальных программ в государственных программах Приморского края за 2013 год:
|
Наименование государственной программы Приморского края |
Наименование муниципальной программы |
|
"Развитие транспортного комплекса Приморского края" |
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса на территории Дальнереченского городского округа" на 2013-2017 годы" |
|
"Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы |
Муниципальная целевая программа "Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений на 2011-2014годы" Муниципальная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на территории Дальнереченского городского округа на 2012-2015 годы" |
|
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края" на 2013-2020 годы |
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села в Дальнереченском городском округе на 2013 - 2015 годы»
|
|
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы» |
Муниципальная целевая программа Дальнереченского городского округа «Доступная среда» на 2013-2015 годы |
|
"Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы |
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счёт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджетов Муниципальная целевая адресная программа в рамках региональной системы капитального ремонта многоквартитрых домов "Капитальный ремонт многоквартирных домов Дальнереченского городского округа на 2013г." Муниципальная целевая программа Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства и средств бюджетов |
|
"Информационное общество" на 2013-2017 годы |
Муниципальная целевая программа «Информатизация системы образования на 2011-2013 годы» Муниципальная целевая программа "Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2013 год |
|
Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы |
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
|
«Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2017 годы |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнереченского городского округа" на 2011-2015 годы |
|
"Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2017 годы |
Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы" |
|
"Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013-2017 годы |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Дальнереченского городского округа на 2011-2015 годы |