Комплексная Программа социально-экономического развития Дальнереченского городского округа на 2011-2013 годы», утверждена Решением Думы Дальнереченского городского округа № 27 от 01.04.2011г, в.
Главной стратегической целью Программы являлось повышение качества жизни населения города на основе динамичного развития экономики и социальной сферы.
Прогнозные показатели, определенные целями и задачами Программы за 2012 г
|
Показатели |
прогноз |
факт |
результат |
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами |
1037.6 |
653.6 |
- 63% |
|
Продукция сельского хозяйства |
107.5 |
144.5 |
+ 134.4% |
|
Объем работ выполненных по договорам строительного подряда |
54.2 |
572.9 |
+ 10.6 раза |
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования |
141.5 |
478.0 |
+ 3.4 раза |
|
Розничный товарооборот |
3319.6 |
3567.8 |
+ 107.5% |
|
Объем платных услуг населению |
1255.1 |
1157.6 |
- 92.2% |
|
Среднемесячная заработная плата на одного работника ( руб.) |
15 635 |
21485.4 |
+ 137.4% |
|
Ввод в действие жилых домов (общая площадь кв.м.) |
7000 |
1975 |
- 28.2% |
|
Уровень регистрируемой безработицы % |
4.0 |
2.6 |
+ |
Прогнозный показатель по производственному обороту выполнен на 63%. Это обусловлено невыходом на полную производственную мощность предприятия ЗАО «Лес Экспорт» и сокращением деятельности ООО «Дальнереченский мясокомбинат». Переход ряда предприятий в категорию субъектов малого предпринимательства (электросервис, пекарь и К, и др.)
В течении 2012 года в экономику Дальнереченского городского округа привлечен большой объем инвестиций. В результате чего значительно увеличился объем выполненных строительных работ. В структуре инвестиций крупных и средних организаций по видам экономической наибольший удельный вес занимают инвестиции в промышленное производство – 62,6 %, жилищное хозяйство -18,3 %, здравоохранение - 13,0 %.
Основным источником финансирования инвестиций остаются собственные средства предприятий, доля которых составляет 91%.
Повысить инвестиционную привлекательность территории и обеспечить комплексность застройки городского округа в долгосрочной перспективе до 2035 годапозволят утвержденные решением Думы Дальнереченского городского округа от 25 декабря 2012 г. № 106 генеральный план Дальнереченского городского округа и решением Думы Дальнереченского городского округа от 25 декабря 2012 г. № 107 Правила землепользования и застройки.
Завершается строительство четырех многоквартирных домов для нефтяников и газовиков. Ведется строительство 36-квартирного жилого дома по ул. М. Личенко, жилой площадью 1030,74 кв.м.
Вместе с тем не реализованы три проекта определенные программой:
- завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса;
- строительство теннисных кортов с крытыми трибунами ИП Алексеев;
- размещение городского кладбища.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по полному кругу составил 3 567,8 млн. руб., рост к уровню 2011 года в сопоставимых ценах - 106,7 %.
Оборот общественного питания по полному кругу составил 88,7 млн. руб., рост 103,5%.
Оказано платных услуг населению на сумму 1 157,6 млн. руб. рост 101,4 % к уровню 2011 года.
Потребительский рынок продолжает сохранять приток инвестиций в отрасль и вводом новых предприятий сферы услуг. На территории Дальнереченского городского округа открылось 12 новых магазинов, 3 закусочных, 14 предприятий бытового обслуживания, 1 аптека, 1 павильон
Изменение ситуации на рынке труда Дальнереченского городского округа
За 2012 год за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1170 человек, в течение года зарегистрировано в качестве безработных 755 граждан.
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете на 01.01.2013 года - 365 чел.
Уровень регистрируемой безработицы составил 2,6 %.
Большинство проблем социально-экономического развития городского округа решается программным методом. Всего в 2012 году действовало 25 целевых программ. На реализацию их мероприятий освоено 120.365 млн. руб. Что на 25. 141 млн. руб. (126.4%) больше показателя 2011 года.
В том числе по источникам финансирования
|
Источники финансирования |
Лимит мн. Руб. |
Фактически освоено |
Доля % |
|
Всего: в том числе: - федеральный бюджет - краевой бюджет - местный бюджет |
135,236
53,437 16,774 65,025 |
120,365
45,786 14,235 60,344 |
100
38.1 11.8 50.1 |
Освоение средств по комплексной Программе за 2012 год обеспечено по следующим направлениям от суммы всех расходов:
- в развитие экономики городского округа (малый бизнес) – 7.1%
- в ЖКХ – 69.1%
- в социальную сферу - 19.2%.
- прочие – 4.6%.
Эффективность реализации мероприятий программы развития определялась по следующим основным показателям:
|
Мероприятия по программе |
Полученный результат 2012 г. |
|
Стабилизация численности населения 2012 – 2013 годы |
За 2012 год численность постоянного населения по городскому округу по сравнению с прошлым 2011 годом увеличилась на 27 жителей и составила по оценке 30175 человек. |
|
Снижение естественной убыли населения. |
Наметилось сокращение отрицательной динамики за счет превышения числа смертности над рождаемостью - 43 человек (в 2011 году было – 77 человек). |
|
Снижение миграционного оттока населения. |
Миграционный прирост населения с начала года составил + 70 человек |
|
Увеличение среднемесячной номинальной заработной платы за 2011-2013 годы на 125,9 %.. |
Среднемесячная заработная плата работников с января по декабрь 2012 г. выросла на 127% к 2011 г. И составила 22 700 руб. |
|
Снижение уровня официально зарегистрированной безработицы до 3.6% |
Численность занятых в экономике в 2012 году составила 13,7 тыс. человек, 101,5 % к 2011 году. Численность работающих составила 8,557 тыс. человек (105.7 % к 2011 году). За 2012 год создано 148 новых рабочих мест. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,6%.. |
Финансовая политика
По Программе прогнозировался умеренный рост налогового потенциала за счет расширения и модернизации действующих производственных и торговых мощностей, и за счет строительства новых объектов.
Исполнение прогноза финансового баланса за 2012 год (млн. руб.)
|
Показатели |
прогноз |
исполнение |
результат |
|
Собственные доходы. В т.ч. |
214.9 |
328.7 |
+ рост по всем показателям |
|
налоговые доходы |
190.7 |
284.7 |
|
|
неналоговые доходы |
24.2 |
43.9 |
|
|
Безвозмездные поступления |
113.0 |
220.0 |
|
|
Всего доходов |
327.9 |
548.7 |
|
|
Расходы |
340.4 |
544.6 |
В связи с ростом доходов местного бюджета, стало возможным увеличение расходов преимущественно на социальные нужды и развитие сферы ЖКХ.
Анализ развития основных отраслей социальной сферы и показатели исполнения муниципальных целевых программ за 2012 год и проблемы их развития подробнее изложены в информационном докладе.
В целом экономика и социальная политика городского округа в 2011 – 2012 годах. развивается в соответствии с основными положениями и прогнозными показателями развития отраслей определенные целями и задачами долгосрочной целевой программы.
На текущий 2013 год необходимо произвести корректировку показателей:
- по объему производства товаров, работ и услуг в сторону уменьшения, как не соответствующего реальному развитию производственной отрасли. Преимущественно лесоперерабатывающих предприятий из-за истощения лесосырьевой базы;
- по среднемесячной заработной платы на одного работника, корректировку в сторону увеличения до 27 300 рублей, в соответствии с майским Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Необходимо также внести корректировку в действующие муниципальные целевые программы, для улучшения контроля за эффективностью их реализации.
Начальник отдела экономики и прогнозирования В.П. Ласков